九寨沟县2018年统筹整合使用
财政涉农资金预算调整方案（草案）的报告
2018年4月19日在县第十四届人大常委会第十四次会议上
九寨沟县财政局局长 王玉梅
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县第十四届人大常委会第十四次会报告《九寨沟县2018年统筹整合使用财政涉农资金预算调整方案（草案）》，请予审议。
一、2018年统筹整合使用财政涉农资金调整依据
根据《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号）、《阿坝州人民政府办公室关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的指导意见》（阿府办〔2016〕55号）、《九寨沟县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》和《预算法》有关规定，现对我县财政涉农资金统筹整合使用进行预算调整。
（一）调整原因
为深入贯彻落实十九大精神及习近平来川视察重要指示，持续深化“全域奔康·幸福九寨”战略规划，不断增强县域经济发展活力，结合我县5个贫困村退出、538名贫困人口脱贫的年度目标，按脱贫攻坚总体规划和预算执行情况，将财政涉农资金统筹整合调整安排用于农村基础设施建设、产业发展等扶贫项目，确保如期完成全县脱贫奔康任务。
（二）项目投资规模
按照县委、县政府总体部署，为加快完成任务，多渠道筹集资金14959.43万元，其中：统筹整合使用财政涉农资金6891.70万元、提前预安排资金8067.73万元（待上级专项资金到位后再做预算调整）其构成如下：
1.基础设施建设项目12714.39万元；
2.产业发展补助项目1064.40万元；
3.其他类项目1180.64万元。
（三）财政涉农资金整合规模
根据中央、省、州明确贫困县统筹整合资金范围的规定，截止目前已统筹整合财政涉农资金6891.7万元，其中：中省专项资金4811.74万元、州级专项资金116.96万元、县级财政专项扶贫资金1500万元、盘活存量资金463万元，明细如下：
——2017年贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点奖励资金300.00万元—政府收支分类科目2139999（阿州财农〔2017〕128号）；
——2017年省级财政现代化农业发展工程专项资金20.00万元—政府收支分类科目2130124（阿州财农〔2017〕19号）；
——2018年中央、省级财政专项扶贫资金2748.74万元—政府收支分类科目2130599（阿州财农〔2017〕171号）；
——2018年中央和省级财政专项扶贫资金（以工代赈资金）523.00万元—政府收支分类科目2130599（阿州财农〔2017〕156号）；
——2018年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）190.00万元—政府收支分类科目2130599（阿州财农〔2017〕151号）；
——2018年省级财政林业改革发展资金300.00万元—政府收支分类科目2130221（阿州财农〔2017〕164号）；
——2018年省级三州开发资金270万元—政府收支分类科目2139999（阿州财预〔2017〕78号）；
——2018年省级财政幸福美丽新村建设专项资金200万元—政府收支分类科目2130199（阿州财农〔2017〕175号）；
——2018年省级财政幸福美丽新村建设专项资金200万元—政府收支分类科目2130199（阿州财农〔2018〕18号）；
——2018年省级财政扶贫资金（支援不发达地区发展资金）60.00万元—政府收支分类科目2130599（阿州财农〔2017〕147号 ）；
——2018年州级财政专项扶贫资金116.96万元—政府收支分类科目2130599（阿州财农〔2018〕9号）；
——县级财政专项扶贫资金1500万元—政府收支分类科目2130599（九财〔2018〕2号）。
——县级盘活存量资金463万元—政府收支分类科目2130399（九寨沟府函﹝2017﹞443号）。
二、统筹整合财政涉农资金调整安排情况
2018年已统筹整合财政涉农资金6891.70万元，安排用于基础设施建设5516.21万元、产业发展补助项目489.10万元、其他类项目886.39万元。
（一） 农村基础设施类5516.21万元
——安全饮水、引水灌溉、河堤等基础设施建设1023.68万元，列入一般公共预算支出—2130504农村基础设施建设。
——农村公路1232万元，列入一般公共预算支出—2130504农村基础设施建设。
——路灯、村内道路、堡坎、停车场、便桥建设等项目2069.73万元，列入一般公共预算支出—2130504农村基础设施建设。
——排污排水建设项目938.84万元，列入一般公共预算支出—2130504农村基础设施建设。
——应急避险搬迁及新村基础设施建设项目251.96万元，列入一般公共预算支出—2130504农村基础设施建设。
（二） 农业生产发展类489.10万元
——产业基地、产业路建设489.10万元，列入一般公共预算支出—2130505生产发展支出。
（三）其他类886.39万元
——村内公共公益服务设施建设204.89万元，列入一般公共预算支出—2130599其他扶贫支出。
——人居环境改善681.50万元，列入一般公共预算支出—2110199其他环境保护管理事务支出。
九寨沟县2018年统筹整合财政涉农
资金使用方案
一、编制依据
为深入贯彻落实十九大精神及习近平来川视察重要指示，持续深化“全域奔康·幸福九寨”战略规划，不断增强县域经济发展活力，强化民生保障水平，有力有序推进深化我县财政涉农资金统筹整合工作，着力构建我县财政涉农资金统筹整合长效机制，确保在全州率先全面建成小康社会目标，根据《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号）、《阿坝州人民政府办公室关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的指导意见》（阿府办〔2016〕55号）和《九寨沟县2017年财政涉农资金统筹整合方案》等文件精神，结合我县实际，特制定本方案。
二、资金需求情况
为确保我县高质摘帽，结合5个贫困村退出、538名贫困人口脱贫的年度目标，按照村级申报、乡镇复核、县级部门审核、县脱贫攻坚领导小组审定的程序，2018年脱贫攻坚总需求资金14959.43万元，其中：统筹整合使用财政涉农资金6891.70万元、提前预安排资金8067.73万元（待上级专项资金到位后预算调整安排）），其构成如下：
1.基础设施建设项目12714.39万元；
2.产业发展项目1064.40万元；
3.其他类1180.64万元.
三、财政涉农资金统筹整合情况
根据中央、省、州明确贫困县统筹整合资金的范围，2018年统筹整合使用财政涉农资金规模预计为14000万元，截止目前统筹整合使用财政涉农资金6891.70万元。
四、财政涉农资金统筹整合安排情况
1. 农村基础设施类5516.21万元
——安全饮水、引水灌溉、河堤等基础设施建设1023.68万元。
——农村公路建设项目1232万元。
——路灯、村内道路、堡坎、停车场、便桥建设等项目2069.73万元。
——排污排水建设项目938.84万元。
——应急避险搬迁及新村基础设施建设项目251.96万元。
（二） 农业生产发展类489.10万元
——产业基地、产业路建设489.10万元。
（三）其他类886.39万元
——村内公共公益服务设施建设204.89万元。
——人居环境改善681.5万元。
五、预拨资金安排情况
——农村公路、安全饮水、村内道路等基础设施建设7198.18万元。
——种植业、养植业等产业发展575.30万元。
——村内公共公益服务设施建设87.50万元
——人居环境改善建设项目206.75万元。
