九寨沟县社会保险事业管理局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。九寨沟县社会保险事业管理局（简称社保局）成立于1986年8月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。主要工作职责: 受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤和生育保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤和生育保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年社保局受行政委托，统一完成全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤和生育保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤和生育保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作。
二、部门预算单位构成
2018年单位机构数为 1个，其中行政机构 0 个，事业机构 1个；机构编制管理部门核定编制人数20人，其中行政编制0 名，行政工勤编制 0名，事业编制 20名；其中：行政0人，行政工勤 3 人，事业17人。目前在职职工20人，其中：局长1名，副局长2名，股室长7名，党员人数8人，内设6股一室，即：办公室、基金财务管理管理股、统筹计划股、离退休人员管理服务股、机关事业单位养老保险管理股、工伤生育股、稽核股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县社保局2018年收支总预算216.73万元。
（一）收入预算情况
县社保局2018年收入预算216.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入216.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
县社保局2018年支出预算216.73万元，其中：基本支出216.73万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县社保局2018年财政拨款收支总预算216.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出188.1万元、医疗卫生与计划生育支出12.38万元、住房保障支出16.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县社保局2018年一般公共预算当年拨款216.73万元，比2017年预算数增加27.63万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其它财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出188.1万元，占86.79%；医疗卫生与计划生育支出12.38万元，占5.71%；住房保障支出16.25万元，占7.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
县社保局2017年部门收入预算总额为216.73万元
1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）:2018年预算数为160.19万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为27.91万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2018年预算数为9.77万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2018年预算数为2.61万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为16.25万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县社保局2018年一般公共预算基本支出216.73万元，其中：
人员经费196.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县社保局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费较2016年预算减少0.01万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费于2016年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
县社保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县社保局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.8万元，比2017年预算增加2.27万元，增长12.95%。
（二）政府采购情况
2018年，县社保局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县社会保险事业管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
县社保局为参照公务员法管理的事业单位无绩效。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（208）其它社会保障和就业（款01）其它社会保障和就业支出（09）：指除上述项目外，其它用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
