九寨沟县县总工会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
九寨沟县总工会是全县基层工会和地方产业工会的领导机关。
依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。
（一）九寨沟县县总工会2018年主要工作
一、多措并举，大力推进群团体制改革
二、加强学习，提高自身素质和业务素质
三、恪尽职守，以“四个建设年”为工作向导
（二）九寨沟县县总工会2018年重点工作
一、突破工作理念，推进群团新式办公
二、巩固创新同步，促进精准脱贫奔康。
三、制度和队伍同步，着力构建平安九寨。
四、组织和提升同步，强化群团政治建设
二、部门预算单位构成
2018年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个；财政供养人员编制为 21名，其中行政编制 15名，行政工勤编制 3名，事业编制 3名；较上年增加14人。原因是工会、团委、妇联三个单位联合办公，人员的经费增加到工会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县总工会2018年收支总预算321.66万元。
（一）收入预算情况
县总工会2018年收入预算321.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入321.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
县总工会2018年支出预算321.66万元，其中：基本支出321.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县总工会2018年财政拨款收支总预算321.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入321.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出261.77万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.57万元、医疗卫生与计划生育支出万元13.1万元、住房保障支出17.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2018年一般公共预算当年拨款321.66万元，比2017年预算数82.87增加238.79万元。主要是工会，团委，妇联三个单位联合办公，财务合并到县总工会，相应工资，三公经费、养老保险、职业年金，住房公积金工会预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出261.77万元，占81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.57万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出13.1万元，占4.1%；住房保障支出17.22万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款)行政运行（项）:2018年预算数为321.66万元，主要用于：本机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为11.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为10.36万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.78万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出为17.22万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2018年一般公共预算基本支出321.66万元，其中：
人员经费208.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数8.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。
（二）公务接待费0.49万元与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。 单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县总工会2018年一般公共预算当年拨款321.66万元，比2017年预算数82.87增加238.79万元，增长288%。原因是工会，团委，妇联三个单位联合办公，财务合并到县总工会，相应工资，三公经费、养老保险和职业年金，住房公积金增加。
（二）政府采购情况
2018年，县总工会没安排政府采购，预算0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县总工会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、单位公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年总工会通用项目和专用项目均没实行绩效目标管理。
附件：2018年部门预算公开表
