中共九寨沟县委宣传部
关于2018年部门预算编制情况说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2018年部门预算编制情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
基本职能：
中共九寨沟县委宣传部是县委组成部门。负责思想政治工作、理论宣传工作和意识形态工作，管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作；指导企业思想政治工作、精神文明建设工作。组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作；宏观上指导、协调精神产品的生产；规划、部署全局性的思想政治工作任务；规划、部署、协调全县精神文明建设活动；规划、部署、协调全县对外，对港澳的宣传工作；制定对全县地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；
主要职责：
1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。
3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。
4、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
5、与县委组织部共同负责县直宣传文化单位县管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。
6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。
7、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
二、部门概况
1.部门编制情况。县委宣传部内设机构行政股室3个：综合股（挂精神文明办公室牌子），理论宣传教育股（挂对外宣传办公室、县政府新闻办公室牌子），网络监督股；下设事业机构2个：县新闻中心和县互联网信息办公室。部内共有编制数18名，行政编制7名，行政工勤1名，事业编制10个。
2.现有人员情况。目前，县委宣传部部内共有职工19人，在职17人、退休2人。在职人员中，公务员8人（县级领导干部1人，科级领导干部4人，正科级理论教员2人，保留正科级待遇干部1人），行政工勤1人；事业人员8人（其中专业技术人员7人，事业管理人员1人）。在职人员中，35岁以下8人，35岁-45岁之间4人，45岁以上5人。县委宣传部领导班子由4名成员组成，其中，县委常委、宣传部长1名，正科级副部长（兼任文明办主任）1名，副科级副部长1名，文明办专职副主任(副科级)1名。目前，内设机构综合股、网络监督股股级领导空缺，下设县新闻中心股级领导已高配为副科级（公务员身份占事业编）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宣传部2018年收支总预算207.83万元。
（一）收入预算情况
宣传部2018年收入预算207.83万元，上年无结转，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
宣传部2018年支出预算207.83万元，均为基本支出
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2018年财政拨款收支总预算207.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.83万元；支出包括：一般公共服务支出153.87万元、社会保障和就业支出27.06万元、医疗卫生与计划生育支出11.80万元、住房保障支出15.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2018年一般公共预算当年拨款207.83万元，比2017年预算数减少314.44万元。主要是厉行八项规定，减少部门开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出153.87万元，占74.03%；社会保障和就业支出27.06万元，占13.02%；医疗卫生与计划生育支出11.80万元，占5.68%；住房保障支出15.10万元，占7.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）宣传部（款）行政运行（项）:2018年预算数为153.87万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为27.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.05万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为2.33万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：单位其他医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为15.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2018年一般公共预算基本支出207.83万元，其中：
人员经费186.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数6.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行维护费17.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费与2017年减少0.15万元，降低2.0%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少0.5万元，减少3%。主要原因是严格执行八项规定，控制车辆运行维护等费用。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费17.5万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关脱贫攻坚、抗震救灾、走访调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，宣传部机关运行经费财政拨款预算为207.83万元，比2017年预算减少314.44万元，减少60.2%。
（二）政府采购情况
2018年，宣传部未安排采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，宣传部共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年宣传部部门未涉及绩效目标设置情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）宣传部（款）行政运行：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入宣传部预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
