九寨沟县城乡居民基本医疗保险管理办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）九寨沟县城乡居民基本医疗保险管理办公室职能简介
九寨沟县新型农村合作医疗管理办公室负责审核确定定点医疗机构，并与定点医疗机构签订协议；审核并补偿参合农牧民的医疗费用；审核参合农牧民医疗转诊；检查、监督定点医疗机构行为；调查处理新农合工作中发生的案件及群众举报、投诉等。
（二）九寨沟县城乡居民基本医疗保险管理办公室2018年重点工作
（1）做好2018年参合筹资各项工作，力争2018年度参合率达到99%以上。
（2）进一步做好定点医疗机构的审核、补偿、监管工作。坚持定期考核和动态管理相结合，严格规范诊疗程序和用药行为。提高服务质量，提升服务水平，形成层层有人管、逐级有人办的服务体系。落实好公示制度，使参合农民公开、公平、公正享受报销补偿。
（3）进一步加强村医疗室的建设力度，继续推进村卫生室门诊统筹报销试点工作。
（4）加强县外定点医疗机构动态管理和直报工作。
（5）完善总额预算制度。进一步完善定点医疗机构总额预算办法，提高基金的使用效率，避免基金过度使用或沉淀过多，确保基金安全。
二、部门预算单位构成
九寨沟县城乡居民基本医疗保险管理办公室是一级预算的事业单位，内设机构4个；在职人员7人，其中管理岗位7人，已纳入社保统一归口管理。。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出。2018年收支总预算318.47万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算318.47万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算318.47万元，其中人员经费67.78万元，占21.28%；公用经费支出8.24万元，占2.59%；财政对新型农村合作医疗基金的补助192.5万元，占60.45%；财政对其他基本医疗保险基金的补助49.95万元，占15.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算318.47万元。支出为318.47万元，包括：社会保障和就业支出66.13万元、医疗卫生与计划生育支出246.76万元、住房保障支出5.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）2018年一般公共预算当年拨款318.47万元，比2017年预算数增加73.4万元。主要是医疗卫生与计划生育支出中的医疗保险基金、住房保障金有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出66.13万元，占20.7%；医疗卫生与计划生育支出246.76万元，占77.5%；住房保障支出5.58万元，占1.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出：2018年预算数为66.13万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,失业保险、养老保险等。
2. 医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为246.76万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助、财政对新型农村合作医疗基金的补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助等。
3. 住房保障支出:2018年预算数为5.58万元，主要用于：职工住房保障。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出318.47万元，其中：
人员经费67.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
城乡居民基本医疗保险支出192.5万元。
财政对其他基本医疗保险基金的补助49.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）我办无因公出国（境），固经费为0万元。
（二）公务接待费与2017年有所下降。2018年公务接待费计划调整用于检查指导等公务活动开支的差旅费等。
（三）2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务活动租车等方面支出。
公务用车购置及运行维护费较2017年下降。主要原因是我办公务用车调拨到人社局、本年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，我办运行经费财政拨款预算为8.24万元，比2016年预算增加11.27万元，减少58%。
（二）政府采购情况
2018年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我办资产原值6.7万元均为日常办公设备无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1. 社会保障和就业2080109（社会保险经办机构）：包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、单位运转所需办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）2100502：指事业单位用于集中缴纳职工医疗保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）财政对新型农村合作医疗基金的补助（款）2101203：指财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）2101299：指财政对贫困户参加城乡居民基本医疗保险和大病补充保险的补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
9.人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
附件：2018年部门预算公开表
