中共九寨沟县委统战部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线的重大活动。
2.负责调查研究、协调检查全县有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争；提出民族、宗教工作的政策建议。
3.负责联系全县党外代表人士、及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表、统战委员参政议政和民主监督作用的工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。
4.调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务；领导县工商联党组，指导县工商联工作。
5.调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
6.贯彻执行中央、省和州、县关于对国外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施；调查了解达赖集团和国外藏胞的动态信息；负责接待和管理来我县探访的国外藏胞；协调相关部门处理境内外藏胞来信来访工作；负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作；负责对国外藏胞重点人物的联络争取工作；负责对国外藏胞及其亲属的宣传教育工作；组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务；会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。
7.负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导各乡镇的统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。
（二）2018年重点工作
为认真贯彻落实好党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在建设美丽繁荣和谐新九寨的征程中贡献统一战线智慧和力量，力争推动全县统一战线各领域工作走在全省民族地区前列，2018年拟开展以下工作。
1.加强民族宗教依法管理，巩固寺庙和谐稳定。一是积极开展民族宗教管理区域协作共建活动，推动民族宗教管理联管联动；二是鼓励藏传佛教僧人到国家指定的佛学院深造，提高佛学造诣和爱国爱教意识；三是与有关部门协作做好寺庙灾后重建工作；四是持续开展好法律进寺庙普法宣讲和寺庙法律明白人的培养工作。
2.加强工商联（商会）工作指导，引导非公经济人士坚守理想信念。一是开展非公经济代表人士理想信念教育，按照“两个健康”的要求培养社会主义事业的合格建设者；二是推荐优秀企业家参加各类培训学习，提升民营企业家的发展能力和爱国意识；三是开展党委政府政策法规宣传，引导非公企业科学重建，重树灾后发展信心。
3.做好党外人士工作，发挥党外人士积极作用。一是认真贯彻落实中央、省委、州委关于党外干部的政策规定，会同组织部门建立健全党外后备干部培养制度，加大党外干部选拔使用力度，关心关爱党外干部工作生活，激发党外干部工作积极性。二是筹备成立四川民族地区首家县级党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会，开展基层统战工作示范点创建，搭建党外知识分子和新的社会阶层人士工作平台。三是紧密配合县人大常委会、县政协党组加强党外人大代表和政协委员的管理、培训、教育，紧密联系党外人大代表和政协委员，扩大党外人大代表和政协委员的参与权、知情权。四是开展党外人士座谈会或联谊会，组织引导广大党外人士聚焦“四个全域·四个九寨”，围绕灾后恢复重建、打赢脱贫攻坚战和全域旅游发展等，深入调查研究，积极建言献策，为党委、政府科学决策提供重要参考。五是积极对接省州统战部门，推荐广大党外人士参加各类培训学习，提高党外人士政治理论水平和参政议政能力。
4.加强与省州统战部门对接，助力灾后恢复重建。九寨沟地震全面进入灾后恢复重建的关键时期，要积极协调争取省委统战部统筹全省统一战线资源关心支持我县灾后恢复重建、脱贫攻坚、全域旅游发展等。一是依托统一战线独特政治优势争取政策支持。协调各民主党派省委、省工商联、无党派人士到我县就灾后恢复重建、景区生态修复、全域旅游发展等开展专项调研，为省委、省政府灾后恢复重建科学决策提供重要参考；将调研形成的成果上报各民主党派中央、全国工商联，恳请各民主党派中央、全国工商联通过“直通车”渠道报送中共中央、国务院，争取国家层面政策支持。通过住川全国党外人大代表、全国党外政协委员个人或联名在全国“两会”上提出议案、提案等，为九寨沟积极呼吁、争取国家层面支持。二是依托统一战线人才荟萃优势争取智力支持。邀请各民主党派、工商联和无党派人士的专家学者召开高规格学术论坛，为灾后恢复重建、全域旅游发展把脉问诊。协调省中华职业教育社及统战成员开办的院校定向举办乡村旅游发展、农村产业发展等职业技能培训班。三是依托统一战线联系广泛优势争取外界支持。通过统一战线各条渠道多方争取政策、项目、资金，结合藏区生态文明建设和旅游产业发展，在漳扎镇上四寨村集中打造“四川统一战线助力藏区发展川西北示范基地”，建设“同心旅游扶贫示范村”。协调争取全省统一战线团体、组织、个人来我县开展捐资助学、爱心捐赠、投资兴业等。
5.全面加强党的建设，提升统战工作能力水平。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党的路线方针政策，按照县委统一安排部署，在全县统战干部中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，扎实推进“两学一做”常态化制度化，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把党对新时期统一战线的要求不折不扣地落到实处。二是围绕“全域党建·清风九寨”建设，坚持周五固定学习日制度和主题党日活动制度，加强党员干部教育管理，采取学习会、座谈会、报告会等多种方式，强化业务知识学习，进一步规范党员干部思想行为。三是深入贯彻党风廉政建设和反腐败斗争的各项决策部署，坚持“一岗双责”，落实责任主体，持续抓好党员干部廉政教育，筑牢廉洁从政的思想政治基础。四是践行习近平总书记对统战干部提出的“政治坚定、业务精通、作风过硬”要求，锤炼党性修养，提升素质能力，打造过硬作风，全面提升统战工作能力和水平，使统战干部成为党外人士之友，统战部门成为党外人士之家。五是加大对外宣传力度，总结提炼全县统一战线奋力投身抗震救灾和灾后恢复重建、构建民族宗教区域协作联动共建机制、民族团结进步等典型事迹和先进经验，在上级统战部门刊物发表，扩大九寨沟统战工作影响力。
二、部门预算单位构成
2018年单位机构数为1个，为行政机构1个；财政供养人员编制为15名，其中行政编制14名，行政工勤编制1名较上年无变化。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统战部2018年收支总预算191.34万元。
（一）收入预算情况
统战部2018年收入预算191.34万元，上年无结转，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
统战部2018年支出预算191.34万元，均为基本支出
四、财政拨款收支预算情况说明
统战部2018年财政拨款收支总预算191.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.34万元；支出包括：一般公共服务支出140.75万元、社会保障和就业支出25.49万元、医疗卫生与计划生育支出10.98万元、住房保障支出14.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统战部2018年一般公共预算当年拨款191.34万元，比2017年预算数减少20.21万元。主要是厉行八项规定，减少部门开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140.75万元，占73.56%；社会保障和就业支出25.49万元，占13.32%；医疗卫生与计划生育支出10.98万元，占5.74%；住房保障支出14.12万元，占7.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）统战部（款）行政运行（项）:2018年预算数为140.75万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为25.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为2.06万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：单位其他医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统战部2018年一般公共预算基本支出191.34万元，其中：
人员经费174.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数3.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费与2017年减少1.14万元，降低82.6%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少9万元，减少75%。主要原因是严格执行八项规定，控制车辆运行维护等费用。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关脱贫攻坚、抗震救灾、走访调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，统战部机关运行经费财政拨款预算为191.34万元，比2017年预算减少20.21万元，减少9.6%。
（二）政府采购情况
2018年，统战部未安排采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，统战部共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年统战部部门未涉及绩效目标设置情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）统战部（款）行政运行：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入统战部预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
