九寨沟县广播电视台
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）电视台职能简介
1.九寨沟县广播电视台为直属县政府的正科级全额拨款事业单位。负责宣传、贯彻执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，正确把握好舆论导向和文艺方向，审查全县广播电视节目，编制全县近期和中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划并组织实施，对广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，负责网络建设、维护和管理，经营广播电视广告业务
（二）电视台2018年重点工作
1.依法按规推进、完成我台《县级应急广播平台搭建项目》和《县级广播台站制播能力提升工程》，快速提升我台制播精品节目的硬件实力。
2.实现微信公众平台《乐享九寨》的全面改版升级，安排制作播出《玩转九寨》《九寨印记》等文旅节目20余期。继续推动九寨沟县广播电视台旅游资讯频道改版升级工作，安排播出新栏目《四季九寨》、《爱生活》等栏目，努力加大频道改版升级力度，推进全媒体中心建设工作，搭建乐享九寨app的开发进度，努力对接中央电视台。
3.要进一步修订完善广播电视安全播出各项规章制度，建立完善安全播出监测体系，使我县的广播电视安全播出工作更加规范化。
4.结合我县的实际，发挥广播电视优势，深入做好全县学习贯彻党的十八大、“十三五”规划、省、州、县党代会等重大部署的宣传。紧紧围绕县委、县政府中心任务，大力实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，把握建设“四个全域、四个九寨”的内涵，进一步加强典型宣传、理论宣传和经济宣传工作，改进会议新闻和领导同志活动报道，做好《阳光问廉》栏目，改进重大突发事件报道，加大舆论监督力度，提高舆论引导水平。
二、部门预算单位构成
2017年单位机构数为1个，其中行政机构0个，事业机构1个；财政供养人员编制为 25名，事业编制 25 名；2017年实际财政供养人员22 人，较上年增加3人，其中：事业 21人，参公1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。电视台2018年收支总预算240.08万元。
（一）收入预算情况
电视台2018年收入预算240.08万元，其中：一般公共预算拨款收入240.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
电视台2018年支出预算240.08万元，其中：基本支出240.08万元，占100%；2018年无项目支出安排。
四、财政拨款收支预算情况说明
电视台2018年财政拨款收支总预算240.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.08万元、支出包括：其他新闻出版广播影视支出175.32万元、社会保障和就业支出32.65万元，医疗卫生与计划生育支出14.45万元、住房保障支出17.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
电视台2018年一般公共预算当年拨款240.08万元，比2017年228.52万元字增加11.56万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他新闻出版广播影视支出175.32万元，占73.02%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.65万元，占13.60%；医疗卫生与计划生育支出14.45万元，占6.02%；住房保障支出17.66万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.其他新闻出版广播影视支出:2018年预算数为175.32万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为32.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2018年预算数为0.84万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为10.59万元，主要用于：位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.02万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
电视台2018年一般公共预算基本支出240.08万元，其中：
人员经费222.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化。
（二）公务接待费与2016年预算基本持平。2018年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降21.82%。主要原因是根据严格公务用车管理。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车7辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于10辆公务用车公务用车车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障宣传工作任务开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费预算数为175.32万元（其他新闻出版广播影视支出），主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）政府采购情况
2018年，电视台未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，电视台共有车辆10辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
４.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
５.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
６.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
７.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
９.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
１０.“三公”经费：纳入电视台预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
１１.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
