罗依乡人民政府
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2. 乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（二）2018年重点工作
1．加快推进项目建设，促进产业转型升级。一是完善园区功能。积极推动九寨沟生态旅游度假区基础设施项目建设，按照《罗依乡总体规划》建设要求完善配套设施，深度挖掘罗依农旅、文旅资源，完成“三微三态”景观打造项目等，逐步增强村寨旅游服务功能，力争在3-5年内将罗依建成集生态、旅游、康养为一体的生态旅游度假区。二是加快推进灾后重建工作。积极争取资金完成罗依乡经济主干线水毁路恢复建设项目，实施罗依坝村人畜饮水改造等村寨基础设施维修加固和3处新增地质灾害隐患点治理等工作。
2．严格落实惠民政策，促进民生普惠共享。一是巩固脱贫成效。以精准为导向，通过壮大产业支撑、惠民政策兜底和扶贫扶智激励等措施，推进脱贫攻坚后续帮扶政策落实，打赢脱贫攻坚战。巩固提升精准扶贫、精准脱贫成果，确保建档立卡贫困人口持续稳定脱贫。二是全力做好救灾救助工作。足额发放各类救助资金，继续做好残疾人量服、教科文卫各项工作。坚持创业促就业，抓好劳务输出和农民工培训工作。抓好村文化大院和文化书屋建设，丰富群众文化生活。三是实现各项事业全面发展。继续抓好民族宗教、共青团、工会、妇女儿童、征兵、关工委等工作。
3．全面推进法治建设，促进社会和谐稳定。一是建立完善防范机制。加大信访维稳、矛盾纠纷排查调处工作力度，从源头上减少涉稳问题发生，做好积案化解工作。加强调解员队伍素质能力建设，坚持运用法治思维和方式化解矛盾纠纷。持续开展信访“三无”乡镇创建工作，切实维护正常信访秩序。深入推进“法律七进”，营造全民普法热潮，提升干部群众法律素质。二是完善特殊人群分类管理制度。充实壮大“红袖标”队伍，做实“红袖标”工程。加强网格化服务管理建设，提升网格化管理水平，完成“雪亮工程”建设。
4．强力推进自身建设，促进依法高效行政。一是实现高效行政。转变政府职能，狠抓政风行风，强化责任落实，对重大决策、重点工作、重大项目严格督查问责。建立科学合理的绩效考核制度，开展政务服务信息化平台建设和网络问政，重拳整治不作为、慢作为、乱作为行为，确保政令畅通，推动政府工作提速提效。二是实现廉洁从政。认真贯彻廉洁从政的各项要求，完善惩防体系，强化对重要领域、关键岗位的风险防控。严格落实党风廉政建设责任制和《廉政准则》，筑牢廉政之堤，规范权力行使。坚持预决算公开，从严控制“三公经费”，让资金在阳光下运行。
二、部门预算单位构成
2017年单位机构数为6个，其中行政机构3个，事业机构3个；财政供养人员编制为25名，其中行政编制17名，工勤编制2名，事业编制6名；2017年底实际财政供养人员24人，其中：行政16人，行政工勤1人，事业7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，罗依乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。罗依乡2018年收支总预算293.39万元。
（一）收入预算情况
罗依乡2018年收入预算293.39万元，其中：一般公共预算拨款收入293.39万元，占100%；上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
罗依乡2018年支出预算293.39万元，其中：基本支出293.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗依乡2018年财政拨款收支总预算293.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.39万元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出215.4万元、社会保障和就业支出38.99万元、医疗卫生与计划生育支出16.2万元、住房保障支出22.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗依乡2018年一般公共预算当年拨款293.39万元，比2017年预算数增加28.48万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出215.4万元，占73.42%；社会保障和就业支出38.99万元，占13.29%；医疗卫生与计划生育支出16.2万元，占5.52%；住房保障支出22.38万元，占7.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为215.4万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为0.91万元，主要用于：保障革命烈士、因公牺牲人的家属的经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为38.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为13.33万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.29万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为22.38万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗依乡2018年一般公共预算基本支出293.39万元，其中：
人员经费269.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗依乡2018年“三公”经费财政拨款预算数5.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长50%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
罗依乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，罗依乡机关运行经费财政拨款预算为23.69万元，比2017年预算增加5.51万元，增长30.3%。
（二）政府采购情况
2018年，罗依乡安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，罗依乡共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年罗依乡部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指保障革命烈士、因公牺牲人的家属的经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入罗依乡预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
